Importador de datos. Informar facturas expedidas de tipo de operación 8 y No sujetas por reglas de localización
a3ASESOR | eco
Para crear una factura expedida con tipo de operación 8 – Operación no sujeta o Inversión de sujeto pasivo con derecho a deducción y en ampliar factura “No sujetas por reglas de localización” mediante el importador de datos, tienes que seguir los siguiente pasos.
Editar la plantilla de Importación
En la plantilla de importación, en el campo “Tipo de operación” tienes que informar la columna del excel donde está informado "Tipo de operación".
- En el Excel a importar el "tipo de operación" tiene que ser el código 10. Pulsa aquí, para visualizar los códigos de facturas expedidas.
Vamos a ver un ejemplo:
Tenemos un excel que en la columna N informamos el "Tipo de operación 10".
Muy importante, en la plantilla de importación que vamos a utilizar, y en las "Facturas expedidas" en "Tipo de operación" informamos la columna N, siguiendo el ejemplo de nuestro excel.
Asiento en la aplicación
Cuando importamos el excel, el asiento se crea con tipo de operación 8 - Operación no sujeta o Inversión de sujeto pasivo con derecho a deducción.
Si pulsas en "Ampliar Factura" en el apartado "No sujetas / ISP" aparece seleccionada la opción "Operación no sujeta por reglas de localización".
Códigos para facturas expedidas
Te recordamos los códigos de "Tipos de operación" para las facturas expedidas".
Los códigos de color rojo son los últimos incorporados en la aplicación.
A tener en cuenta
- Con los valores 8, 10 y 11, se informará en el registro de IVA la operación 8 y la correspondiente opción en la ventana Datos Ampliación Factura. En el caso que en una misma factura concurran líneas con 8,10 y 11, en la ventana Datos Ampliación Factura se tomará el de la primera línea. Cuando se informe la operación 10 además en impresos se informará el modelo 349-Servicios.
- Con los valores 9, 12, 13 y 14, se informará en el registro de IVA la operación 8 y se informará la correspondiente opción en la ventana de Datos Ampliación Factura. En el caso que en una misma factura concurran líneas con 9, 12, 13 y 14, en la ventana de Datos Ampliación Factura se tomará el de la primera línea.