Factura cobrada o pagada al contado

Para dar de alta una factura cobrada o pagada al contado, en primer lugar, informe el asiento como una operación a crédito, utilizando la cuenta de cliente o proveedor según proceda. De esta manera se generan los datos necesarios para el registro de IVA.

A continuación, acceda al apartado de IVA para informar la cuenta de tesorería a través de la que se realizará el cobro o pago de la factura. Al “Aceptar”, la aplicación genera las líneas correspondientes al cobro o pago de la factura.

Si en el apartado “Empresas / Mantenimiento de Datos / Empresa” ha indicado que trabaja con vencimientos o con tesorería, puede realizar este proceso automáticamente.

Acceda a la cuenta contable del cliente o proveedor y en el apartado “Vencimientos” informe una cuenta de tesorería para el cobro o pago, y no informe nada en el campo “Forma de Pago”.

De esta manera, al dar de alta una factura con este cliente o proveedor automáticamente se generará el cobro o pago de la factura en el mismo asiento.