Contabilizar una factura con importe cero en la cuenta del cliente o proveedor

Este tipo de facturas está pensado para contabilizar el IVA de una operación, que haya sido contabilizada anteriormente sin IVA, como por ejemplo el anticipo al contado de un cliente o proveedor, contabilizado como un apunte.

Posteriormente, para contabilizar el IVA de dicha factura dispone de dos opciones:

Contabilización manual

Informe los campos: Concepto, Documento, Cuenta de cliente o proveedor, Tipo de asiento: Factura Expedida, Factura Recibida o Bien de Inversión.

Al validar el asiento, la aplicación posicionará el cursor en la primera base del apartado de IVA para informar las bases de la factura.

Al "Aceptar" , accederá de nuevo al asiento para cuadrarlo.

Mediante apunte predefinido

• Informe en el campo código predefinido, un predefinido que se corresponda a una factura.
• Informe la cuenta de cliente o proveedor y acepte la línea de total sin informar ningún importe.
• La aplicación posicionará el cursor en la primera base del apartado de IVA para informar las bases de la factura.
• Por último pulse "Aceptar" y cuadre el asiento.