Contabilizar una Adquisición Intracomunitaria

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 Para informar el asiento de una adquisición intracomunitaria dispone de dos posibilidades.

Manualmente

Informe los campos:

• Concepto.
• Documento.
• Cuenta del proveedor.
• Importe de la factura.
• Tipo de asiento: Factura Recibida.

A continuación, en la parte inferior de la ventana, modifique el “Tipo de Operación“:

• Tipo de operación 3: Para indicar que se trata de una Adquisición Intracomunitaria de bienes.
• Tipo de operación 8: Para indicar que se trata de una Adquisición Intracomunitaria de servicios.

A través de Apuntes Predefinidos

Informe en el campo código de predefinido, el correspondiente a una adquisición intracomunitaria. Si no ha sido modificado, este predefinido corresponde al número 12.

Informe la cuenta del proveedor y el importe de la factura, al aceptar el asiento se generará automáticamente. Por defecto propone el tipo de operación 3. Adquisición Intracomunitaria de bienes.

Si el tipo de adquisición intracomunitaria es de servicios modifique el tipo de operación e informe el tipo de operación 8.