Cómo realizar un apunte predefinido de una factura expedida con pago al contado

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Copie el apunte predefinido de venta sobre el que desea informar el cobro al contado. Pulse "Copiar" situado en la parte derecha de la ventana.

 

Copiar predefinido

 

 

Informe el Predefinido origen y el predefinido destino, por defecto, aparecerá el siguiente al último ya creado.

 

Origen y destino predefinido

 

Sitúese sobre el apunte predefinido creado anteriormente "Ventas al contado" y pulse "modificar".

 

Venta al contado

 

En la ventana de "Modificación Apuntes Predefinidos", pulse "nuevo" para dar de alta una nueva línea correspondiente a la cuenta de caja.

 

Modificación predefinidos

 

Informe el concepto y cuenta de caja que desee, en el campo "Debe" pulse el botón Fórmula para definir la fórmula a aplicar.

 

Fórmulas predefinidos

 

 

Acepte y pulse Visto para grabar la línea.

 

 

Grabar línea predefinido

 

A continuación, debe dar de alta otra línea en el apunte predefinido, informe la cuenta de cliente y en este caso en el campo "Haber" pulse el botón Visto, para definir la fórmula.

 

Haber

 

 

De esta manera el apunte predefinido realizará automáticamente el cobro.

 

Cobro predefinido

 

 

Desde "Mantenimiento de Apuntes" al dar de alta un asiento utilizando el predefinido que acabamos de crear automáticamente generará el cobro de la factura.

 

Asiento cobro

 

 

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