Cómo realizar un apunte predefinido de una factura expedida con pago al contado
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Copie el apunte predefinido de venta sobre el que desea informar el cobro al contado. Pulse "Copiar" situado en la parte derecha de la ventana.
Informe el Predefinido origen y el predefinido destino, por defecto, aparecerá el siguiente al último ya creado.
Sitúese sobre el apunte predefinido creado anteriormente "Ventas al contado" y pulse "modificar".
En la ventana de "Modificación Apuntes Predefinidos", pulse "nuevo" para dar de alta una nueva línea correspondiente a la cuenta de caja.
Informe el concepto y cuenta de caja que desee, en el campo "Debe" pulse el botón para definir la fórmula a aplicar.
Acepte y pulse para grabar la línea.
A continuación, debe dar de alta otra línea en el apunte predefinido, informe la cuenta de cliente y en este caso en el campo "Haber" pulse el botón , para definir la fórmula.
De esta manera el apunte predefinido realizará automáticamente el cobro.
Desde "Mantenimiento de Apuntes" al dar de alta un asiento utilizando el predefinido que acabamos de crear automáticamente generará el cobro de la factura.