SII Control de la fecha legal limite del dia 15 de presentacion en el modelo 303 de un mes o en el siguiente

a3ASESOR | conasesor plus

 

El plazo máximo de envío de facturas correspondientes a un mes, es el día 16 del mes siguiente, si se envía después, la AEAT la tratará como si perteneciera al periodo siguiente.

La aplicación emitirá un mensaje de aviso en aquellos casos en los que el usuario informe o modifique una factura (emitida o recibida) con fecha de contabilización en un período anterior, cuando la fecha de sistema sea posterior al día 16 del mes siguiente.

 

Mensaje de aviso

 

Por ejemplo, si el día 18 de agosto enviamos por primera vez al SII una factura con fecha de contabilización de julio, la AEAT la considerará como factura de agosto.

Recuerda que en a3ASESOR|conasesor el modelo 303 se calcula en base a los movimientos contabilizados durante el periodo de devengo, de esta forma, por ejemplo, en el modelo 303 de julio se incluirán las facturas contabilizadas en ese mismo periodo, sin tener en cuenta si se han enviado al SII antes o después del día 16 de agosto.

Para poder visualizar las facturas que para a3ASESOR|conasesor son de un mes, pero para la AEAT corresponden a otro mes, podemos generar filtros en el Histórico de Importaciones.

 

envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.))

 

Buscaremos las facturas cuyo periodo corresponda al que queremos analizar (El periodo corresponde a la fecha de contabilización de la factura y por lo tanto al periodo donde el a3ASESOR|conasesor llevará la factura al modelo 303).

 

Histórico de envío SII

 

A continuación filtraremos las facturas cuya fecha de envío sea posterior al día 16 del mes m+1

 

Histórico de envío SII. Filtro personalizado

 

El resultado será la relación de facturas que acumulan en a3ASESOR|conasesor en el modelo 303 en el periodo “m”, pero que para la AEAT constarán en el periodo m+1. 

 

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