Presentación telemática masiva de liquidaciones negativas

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Para realizar una presentación telemática masiva, accede al apartado "Listados / Oficiales / Telemáticas / Nueva presentación", o bien desde el apartado "Listados / Oficiales / Telemáticas / Presentaciones realizadas" pulsa el botón Nuevo de la barra de herramientas.

 

nuevo

 

En cualquier caso, accederás al asistente que te guiará en el proceso de alta y presentación telemática de las declaraciones. Pulsa "Siguiente" para iniciar el alta.

 

asistente presentacion

 

Informa los datos del despacho:

  • Persona de contacto. Estos datos son necesarios para que la Agencia Tributaria acepte las declaraciones.
  • NIF del despacho. Es necesario únicamente para realizar los pagos en las entidades financieras a través de la opción de banca electrónica.
  • Datos del presentador. Para algunos modelos es necesario informar los datos de la persona que actuará como presentador de las declaraciones.

Pulsa el botón "Siguiente" para continuar el proceso.

 

datos despacho

 

En las liquidaciones a presentar seleccione:

  • El modelo y período de las declaraciones a presentar.
  • En el campo "Tipo" seleccione negativas (sin actividad, resultado 0 ó negativo). Recuerda que una remesa únicamente puede contener declaraciones de un mismo modelo y período.

 

negativas

Pulsa el botón "Siguiente" para continuar el proceso.

El siguiente paso será seleccionar, por límites o selección, las declaraciones a incluir en el lote.

  • En el campo "Situación" indica si deseas incluir únicamente las declaraciones que se encuentren en la situación indicada o todas las declaraciones.

 

seleccion

 

Al pulsar "Siguiente" el Asistente realizará una preselección de las declaraciones que cumplan los criterios anteriores, y mostrará una lista con ellas.

 

empresas1

 

Marca o desmarca las declaraciones que deseas incluir o no en el lote.

  • Pulsando el botón Añadir puedes añadir declaraciones a la lista, siempre y cuando cumplan los criterios del lote.

Pulsa "Siguiente" y la aplicación mostrará el fichero que se generará con las declaraciones a presentar y el camino donde se guardará este fichero.

El subdirectorio donde se ubica el fichero sigue la siguiente estructura: Unidad de instalación de la aplicación \ AEAT \ aplicación \ Ejercicio Período \ Modelo Número correlativo de remesa. Toda la información necesaria para confeccionar la remesa se guardará en este subdirectorio.

fin del asistente

 

Los botones impresora pantalla permiten obtener por impresora o por pantalla un listado con los datos de la presentación a enviar.

 

Pulsa Terminar para generar el fichero de la presentación y la aplicación le ofrecerá la posibilidad de conectar con la página Web de la Agencia Tributaria para hacer la presentación en este momento o hacer la presentación posteriormente.

 

Aviso

 

Si no se enlaza en este momento, en la ventana de presentaciones realizadas, aparecerán como "Pendiente". Cuando se conecte con la página de la Agencia Tributaria se modificará a "Entregado AEAT".

 

 

A tener en cuenta

Para poder realizar la presentación telemática, el navegador desde el que se realice la presentación debe tener instalado un certificado electrónico, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda o cualquier otro certificado electrónico admitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por lo tanto al seleccionar el tipo de presentación, el navegador le solicitará el Certificado de Usuario que le identifica.

 

Presentación

Una vez seleccionado el certificado, accederás a la ventana donde debes informar los caminos (directorios) de las respuestas, el resumen y los ficheros tratados se informan automáticamente.

Para imprimir las respuestas de la Agencia Tributaria marcael indicador "Imprimir las respuestas recibidas", situado al final de la página.

Al marcar esta opción se imprimirá automáticamente:

  • Una copia de las declaraciones que se presenten.
  • Otras páginas de información sobre los errores que se hayan detectado en las declaraciones rechazadas.

Al pulsar "Aceptar lo seleccionado y enviar declaraciones" comenzará el proceso de envío de declaraciones a la Agencia Tributaria y su presentación oficial.

Si ha marcado la opción de "Imprimir las respuestas recibidas", se imprimirán los justificantes y aparecerá una tabla con los enlaces a los justificantes de cada una de las declaraciones incluidas en la remesa.

Puede acceder a esta misma tabla en el directorio escogido para guardar las respuestas. El nombre de la tabla sigue la siguiente estructura: indiceXXXXXX (dónde XXXXXX corresponde a la hora en que se ha efectuado la presentación).

Para acceder a la respuesta de la presentación de una de las declaraciones incluidas en el lote pulse el enlace correspondiente.

  

Desde la ventana Presentación telemática de declaraciones, los botones imprimir pantalla te permiten listar por impresora o por pantalla las presentaciones realizadas.

 

listar

 

Este listado contiene todos los datos de la presentación sobre la que se encuentre posicionado, así como la relación de declarantes incluidos en la presentación.

 

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