Modelo 303. Por qué pueden aparecer importes negativos

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En el Modelo 303 pueden aparecer importes negativos, cuando en el trimestre anterior se han informado datos manualmente y en el Mantenimiento de Datos está marcado el indicador "Regularizar Modelos de IVA".

 

Mantenimiento de Empresas

 

Regularizar Liquidaciones

 

En este caso, la aplicación regulariza automáticamente, en períodos posteriores, las diferencias entre los importes automáticos informados desde Mantenimiento de Apuntes o Movimientos y los importes informados manualmente en el impreso.

 

Ejemplo

  1. Desde Mantenimiento Apuntes informamos en el tercer trimestre una factura expedida por un importe total de 12.100,00 euros. (IVA incluido).
  2. También en el tercer trimestre, informamos manualmente en el modelo 3.630,00 euros de IVA Deducible.

 

En este caso la liquidación del tercer trimestre presentaría el siguiente aspecto.

 

Modelo 303 3 Trimestre

 

La diferencia entre los datos automáticos (12.100,00) y los datos manuales (3.630,00) se regulariza en el siguiente trimestre.

 

Modelo 303 4 Trimestre

 

POSIBLES SOLUCIONES:

  • Modificar manualmente el cuarto trimestre a través de la opción "Cálculo Manual".
  • Dar de alta, en el tercer trimestre, apuntes contables o movimientos con importes globales, para que los datos automáticos y manuales coincidan.
  • Desmarcar el indicador "Regularizar Modelos de IVA" del Mantenimiento de Datos.

 

Mantenimiento de Empresas

 

Regularizar Liquidaciones

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