Modelo 180/190/193. Detalle de Operaciones

Para acceder al Listado de Detalle de Operaciones de los Modelos 180/190/193 pulsa el botón  desde el impreso oficial, o desde la opción Listados/ De Gestión/ Detalles de Operaciones/ Modelo 180, Modelo 190 ó Modelo 193 del menú principal.

Desde estas ventanas disponea de la posibilidad de listar la relación de proveedores con el detalle de todas las operaciones realizadas. Distinguiendo aquellas que se trasladan al Modelo 180/190/193 y las que no, indicando, en este último caso, el motivo de la exclusión.

Motivos por los que los importes de una factura no se trasladan al Modelo 180:

• “Cuenta no va al modelo”. En la cuenta del proveedor está desmarcada la opción que señala si acumula o no al 180.*
• “Va al modelo 349”. El importe se traslada al 349 y por lo tanto no debe aparecer en el 180.
• “Va al modelo 347”. El importe se traslada al 347 y por lo tanto no debe aparecer en el 180.
• “Va al modelo 190”. El importe se traslada al 190 y por lo tanto no debe aparecer en el 180.
• “Va al modelo 193”. El importe se traslada al 193 y por lo tanto no debe aparecer en el 180.
• “Reg. Sin impreso”. En el Registro de IVA del Mantenimiento de Apuntes/ Movimientos no ha indicado el Impreso correspondiente.

Motivos por los que los importes de una factura no se trasladan al Modelo 190:

• “Cuenta no va al modelo”. En la cuenta del proveedor está desmarcada la opción que señala si acumula o no al 190.*
• “Va al modelo 349”. El importe se traslada al 349 y por lo tanto no debe aparecer en el 190.
• “Va al modelo 347”. El importe se traslada al 347 y por lo tanto no debe aparecer en el 190.
• “Va al modelo 180”. El importe se traslada al 180 y por lo tanto no debe aparecer en el 190.
• “Va al modelo 193”. El importe se traslada al 193 y por lo tanto no debe aparecer en el 190.
• “Reg. Sin impreso”. En el Registro de IVA del Mantenimiento de Apuntes/ Movimientos no ha indicado el Impreso correspondiente.

Motivos por los que los importes de una factura no se trasladan al Modelo 193:

• “Cuenta no va al modelo”. En la cuenta del proveedor está desmarcada la opción que señala si acumula o no al 193.*
• “Va al modelo 349”. El importe se traslada al 349 y por lo tanto no debe aparecer en el 193.
• “Va al modelo 347”. El importe se traslada al 347 y por lo tanto no debe aparecer en el 193.
• “Va al modelo 180”. El importe se traslada al 180 y por lo tanto no debe aparecer en el 193.
• “Va al modelo 190”. El importe se traslada al 190 y por lo tanto no debe aparecer en el 193.
• “Reg. Sin impreso”. En el Registro de IVA del Mantenimiento de Apuntes/ Movimientos no ha indicado el Impreso correspondiente.

* A tener en cuenta

 En el "Acumulados de impreso" de la cuenta del proveedor puedes comprobar el importe acumulado de las retenciones practicadas por arrendamientos de bienes inmuebles e IRPF procedentes de la entrada de datos. 

Si deseas que los importes no sean reflejados en los impresos oficiales, haz doble clic en la línea del modelo, para desactivar el indicador “Acumula” .