Cómo informar una factura rectificativa de la cuota de IVA

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Ejemplo

  • Se ha informado una factura expedida con un tipo de IVA del 21%, pero la factura debería tener un tipo de IVA del 10%.

 

Para dar de alta esta factura rectificativa, informe de nuevo la factura, marcando el indicador “Rectificativa”.

En la parte inferior de la ventana informe la base y el tipo de IVA de la factura original pero con signo negativo, de esta manera quedará anulada la factura inicial.

El siguiente paso será informar la base de la factura con el tipo de IVA correcto.

 

Rectivicativa

 

listado

 

IMPORTANTE: Recuerde que, a efectos del modelo 340 debe informar los datos referentes a la factura original, tanto en facturas rectificativas negativas, positivas o de datos identificativos. Para ello pulse el botón Ampliar factura situado en el apartado de IVA.

 

Ampliar

 

  • Fecha de factura original: fecha de la factura rectificada.
  • Número de factura original: número de factura rectificada.
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