Marcar movimientos con estado Revisado

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Después de tener todos los movimientos interpretados (Estado Contabilizado) para poder marcarlos como revisados puedes hacerlo de alguna de las siguientes maneras:

 

1. Forma individual: Sitúete sobre el movimiento deseado, sobre la columna "Estado" haz un clic con el botón izquierdo del ratón, e informe el estado “Revisado”.

 

Cambio de estado individual

 

2. Forma masiva. Selecciona todos los movimientos con la opción “Marcar todos”, y selecciona el estado “Revisado”.

 

Cambio de estado masivo

 

3. Forma automática: desde la opción “Banco / configuración” marca la opción “Marcar como revisado al aceptar línea”.

 

Configuración extracto

 

Consideraciones a tener en cuenta al marcar ésta opción:
  1. Si asignamos de forma Manual  la contrapartida, al pulsar la tecla "Intro" del teclado la factura aparecerá de manera automática en estado " Contabilizado Revisado".
  2. Si al analizar el extracto, el movimiento aparece con el icono Interrogante, al seleccionar de forma manual una cuenta del apartado de propuesta de contrapartidas, y al pulsar la tecla "Intro" del teclado, el estado de la factura será " Contabilizado Revisado".
  3. Si al analizar el extracto, en el movimiento aparece el icono "Contabilizado", no se cambiará el estado a "Revisado" de manera automática (aunque se tenga marcada ésta opción, se deberá seleccionar las facturas y cambiarlas a estado "Revisado" de forma manual.

 

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