Sistema de Liquidación Directa: Cómo generar una Solicitud de Rectificación de las Liquidaciones

Según se establece en el manual del Servicio de Solicitud de Rectificación de Liquidaciones:

“El Servicio de Solicitud de Rectificación de Liquidaciones permite al usuario rectificar liquidaciones previamente confirmadas en el periodo de recaudación en curso.

El servicio de rectificación online se utilizará cuando el usuario tenga conocimiento de que se han producido modificaciones que supongan a su vez cambios en el cálculo de la liquidación y que éstas modificaciones no impliquen, a priori, comunicación de nuevos datos por su parte.

Este servicio se incluye dentro de los servicios del Sistema de Liquidación Directa a los que tiene acceso a través de la página web de la Seguridad Social tanto el usuario principal de la autorización como los usuarios secundarios de la misma”.

 
Condiciones para la rectificación de liquidaciones

• La rectificación se permite tanto para liquidaciones en plazo como fuera de plazo, e independientemente de la modalidad de pago con la que se ha confirmado o de si el resultado de la liquidación es deudor, saldo cero o acreedor, siempre que la solicitud se realice en el mismo mes de presentación de la liquidación objeto de rectificación.
  
  
• El servicio exige que la liquidación que se desea rectificar esté previamente confirmada.
  
  
• No hay un número máximo de rectificaciones para una liquidación, por lo que el usuario puede confirmar y rectificar la liquidación tantas veces como desee durante todo el periodo de presentación, es decir, hasta el penúltimo día natural del mes”.

Cómo generar el fichero de Rectificación desde la aplicación:

Para generar el fichero de Rectificación desde la aplicación, desde el punto “Nómina/ Comunic@ción/ SLD (Cret@”, acceda al menú “Envíos” y seleccione los CCC’s o trabajadores de un determinado CCC, que quiera rectificar.

A continuación, pulse el botón “Generar Rectificación” y se generará un fichero que deberá remitir a la T.G.S.S., mediante el cual solicita la rectificación de datos.

Recuerde que…
Para poder generar el fichero de Rectificación, desde el menú “Gestión de Estados”, deberá modificar el Estado del CCC o trabajadores afectados, informado “Pendiente de Generar”.  

A continuación, siguiendo la operativa habitual, envíe el fichero XML a través de la aplicación SILTRA.

  A tener en cuenta…
Según instrucciones de la T.G.S.S, sólo se podrán rectificar liquidaciones presentadas en el mes en curso.