SII. Datos de Ampliar de factura

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 Si la empresa está acogida al Suministro de Información Inmediata, se amplía la información disponible en la opción “Ampliar factura” de “Mantenimiento de Apuntes”.

 

Ampliar factura

 

 

1. Facturas expedidas

En las facturas expedidas se incorpora el indicador “SII” en “Ampliar facturas”.

 

SII

 

Tipo de documento o clave

 Tipo: puedes informar si se trata de “Factura” o “Tique / Factura simplificada”. Si en la cuenta de cliente tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.

Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:

  • Régimen general.
  • Régimen especial de agencias de viajes.
  • Cobros por cuenta de terceros de honorarios.
  • Certif. de obra a la Administración Pública.
  • Operaciones con tracto sucesivo.
  • Facturas de prestación agencias de viajes como mediadora.

Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de exportación o de Canarias, el campo “Clave” estará desactivado.

 

Claves

 

Información Asiento Resumen Facturas/Tiques

Los campos “Número de factura/tique” tanto inicial como final se amplían a 60 caracteres.

 

Información adicional Facturas expedidas

Se incorporan los campos:

  • Factura emitida por Terceros
  • Varios destinatarios
  • Cupones , Bonificaciones o descuentos

 

SII otros datos

 

2. Facturas expedidas rectificativas

En las facturas expedidas rectificativas, en “Ampliar factura” se incorpora el indicador “SII”.

 

SII, ticket, tiquet

 

Tipo de documento o clave

 

Tipo: puedes informar que tipo de factura rectificativa se trata. Si en la cuenta de cliente tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.

  • Artículo 80 Uno y Dos LIVA
  • Artículo 80. Tres LIVA - concurso
  • Artículo 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
  • Resto
  • Rectificativa en facturas simplificada

 

tipo rectificativa

 

Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:

  • Régimen general.
  • Régimen especial de agencias de viajes.
  • Cobros por cuenta de terceros de honorarios.
  • Certif. de obra a la Administración Pública.
  • Operaciones con tracto sucesivo.
  • Facturas de prestación agencias de viajes como mediadora.

Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de exportación o de Canarias, el campo “Clave” estará desactivado.

 

Claves

 

Detalle de la factura rectificativa

Puedes informar el número y la fecha de la factura original.

 

Detalle de factura

 

Información adicional Facturas expedidas

Se incorporan los campos:

  • Factura emitida por Terceros
  • Varios destinatarios
  • Cupones , Bonificaciones o descuentos

 

3. Facturas recibidas y compras de bienes de inversión

En las facturas recibidas o compras de bienes de inversión que no sea tipo de operación 6 –Importaciones se incorpora el indicador “SII” en “Ampliar facturas”.

 

Factura recibida sii

 

Tipo: puedes informar que tipo de factura de que se trata. Si en la cuenta de cliente tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.

 

Opciones

 

Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:

  • Régimen general
  • Régimen especial de agencias de viaje
  • Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación

Claves

 

Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de compensación agraria, el campo “Clave” estará desactivado.

 

4. Facturas recibidas y compras de bienes de inversión rectificativas

En las facturas recibidas o compras de bienes de inversión rectificativas y que no sea tipo de operación 6 –Importaciones se incorpora el indicador “SII” en “Ampliar facturas”.

 

sii facturas recibidas

 

Tipo de documento o clave 

Tipo: puedes informar que tipo de factura rectificativa se trata. Si en la cuenta de proveedor tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.

  • Artículo 80 Uno y Dos LIVA
  • Artículo 80. Tres LIVA - concurso
  • Artículo 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
  • Resto
  • Rectificativa en facturas simplificada

 

Tipo

 

Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:

  • Régimen general
  • Régimen especial de agencias de viaje
  • Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación

Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de compensación agraria, el campo “Clave” estará desactivado.

 

Claves

 

Detalle de la factura rectificativa

Puedes informar el número y la fecha de la factura original.

 

Detalle de la factura rectificativa

 

Información adicional Facturas expedidas

Se incorporan los campos:

  • Factura emitida por Terceros
  • Varios destinatarios
  • Cupones , Bonificaciones o descuentos

 

5. Importaciones

En las facturas con tipo de operación 6 - Importaciones en “Ampliar factura” se incorpora el indicador “SII”.

 

SII importaciones

 

Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:

  • Régimen general
  • Régimen especial de agencias de viaje
  • Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación

 

Datos referentes al DUA

En el apartado de datos referentes al DUA informe el número de documento del DUA y el proveedor correspondientes.

 

6. Importaciones rectificativas

En las facturas con tipo de operación 6 - Importaciones en “Ampliar factura” con el indicador marcado “Rectificativa” se incorpora el indicador “SII”.

 

SII importaciones rectificativas

 

Tipo de documento o clave

 

Tipo: puedes informar que tipo de factura rectificativa se trata.

  • Artículo 80 Uno y Dos LIVA
  • Artículo 80. Tres LIVA - concurso
  • Artículo 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
  • Resto
  • Rectificativa en facturas simplificada

 

Tipo

 

Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:

  • Régimen general
  • Régimen especial de agencias de viaje
  • Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación
  • Fact. De Prestaciones de agencias de viaje como mediadora

Si en la parte inferior del apunte está informado una operación de compensación agraria o adquisición intracomunitaria, el campo “Clave” estará desactivado.

 

Claves

 

Datos referentes al DUA y Detalle de la factura rectificativa

Puedes informar el número y la fecha de la factura original y los datos referentes al DUA (número de documento y proveedor).

 

Datos referentes al DUA y Detalle de la factura rectificativa

 

 

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