SII. Datos de Ampliar de factura
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Si la empresa está acogida al Suministro de Información Inmediata, se amplía la información disponible en la opción “Ampliar factura” de “Mantenimiento de Apuntes”.
- Facturas expedidas
- Facturas expedidas rectificativas
- Facturas recibidas y compras de bienes de inversión
- Facturas recibidas y compras de bienes de inversión rectificativas
- Importaciones
- Importaciones rectificativas
1. Facturas expedidas
En las facturas expedidas se incorpora el indicador “SII” en “Ampliar facturas”.
Tipo de documento o clave
Tipo: puedes informar si se trata de “Factura” o “Tique / Factura simplificada”. Si en la cuenta de cliente tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.
Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:
- Régimen general.
- Régimen especial de agencias de viajes.
- Cobros por cuenta de terceros de honorarios.
- Certif. de obra a la Administración Pública.
- Operaciones con tracto sucesivo.
- Facturas de prestación agencias de viajes como mediadora.
Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de exportación o de Canarias, el campo “Clave” estará desactivado.
Información Asiento Resumen Facturas/Tiques
Los campos “Número de factura/tique” tanto inicial como final se amplían a 60 caracteres.
Información adicional Facturas expedidas
Se incorporan los campos:
- Factura emitida por Terceros
- Varios destinatarios
- Cupones , Bonificaciones o descuentos
2. Facturas expedidas rectificativas
En las facturas expedidas rectificativas, en “Ampliar factura” se incorpora el indicador “SII”.
Tipo de documento o clave
Tipo: puedes informar que tipo de factura rectificativa se trata. Si en la cuenta de cliente tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.
- Artículo 80 Uno y Dos LIVA
- Artículo 80. Tres LIVA - concurso
- Artículo 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
- Resto
- Rectificativa en facturas simplificada
Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:
- Régimen general.
- Régimen especial de agencias de viajes.
- Cobros por cuenta de terceros de honorarios.
- Certif. de obra a la Administración Pública.
- Operaciones con tracto sucesivo.
- Facturas de prestación agencias de viajes como mediadora.
Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de exportación o de Canarias, el campo “Clave” estará desactivado.
Detalle de la factura rectificativa
Puedes informar el número y la fecha de la factura original.
Información adicional Facturas expedidas
Se incorporan los campos:
- Factura emitida por Terceros
- Varios destinatarios
- Cupones , Bonificaciones o descuentos
3. Facturas recibidas y compras de bienes de inversión
En las facturas recibidas o compras de bienes de inversión que no sea tipo de operación 6 –Importaciones se incorpora el indicador “SII” en “Ampliar facturas”.
Tipo: puedes informar que tipo de factura de que se trata. Si en la cuenta de cliente tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.
Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:
- Régimen general
- Régimen especial de agencias de viaje
- Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación
Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de compensación agraria, el campo “Clave” estará desactivado.
4. Facturas recibidas y compras de bienes de inversión rectificativas
En las facturas recibidas o compras de bienes de inversión rectificativas y que no sea tipo de operación 6 –Importaciones se incorpora el indicador “SII” en “Ampliar facturas”.
Tipo de documento o clave
Tipo: puedes informar que tipo de factura rectificativa se trata. Si en la cuenta de proveedor tienes informado que es “Tique” automáticamente se informará en esta ventana la opción “Tique”.
- Artículo 80 Uno y Dos LIVA
- Artículo 80. Tres LIVA - concurso
- Artículo 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
- Resto
- Rectificativa en facturas simplificada
Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:
- Régimen general
- Régimen especial de agencias de viaje
- Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación
Si en la parte inferior del apunte está informado “Régimen de bienes usados” o se corresponde a una operación de compensación agraria, el campo “Clave” estará desactivado.
Detalle de la factura rectificativa
Puedes informar el número y la fecha de la factura original.
Información adicional Facturas expedidas
Se incorporan los campos:
- Factura emitida por Terceros
- Varios destinatarios
- Cupones , Bonificaciones o descuentos
5. Importaciones
En las facturas con tipo de operación 6 - Importaciones en “Ampliar factura” se incorpora el indicador “SII”.
Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:
- Régimen general
- Régimen especial de agencias de viaje
- Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación
Datos referentes al DUA
En el apartado de datos referentes al DUA informe el número de documento del DUA y el proveedor correspondientes.
6. Importaciones rectificativas
En las facturas con tipo de operación 6 - Importaciones en “Ampliar factura” con el indicador marcado “Rectificativa” se incorpora el indicador “SII”.
Tipo de documento o clave
Tipo: puedes informar que tipo de factura rectificativa se trata.
- Artículo 80 Uno y Dos LIVA
- Artículo 80. Tres LIVA - concurso
- Artículo 80 Cuatro LIVA - deuda incobrable
- Resto
- Rectificativa en facturas simplificada
Clave: es la clave correspondiente al régimen de IVA. Dispones de las siguientes opciones:
- Régimen general
- Régimen especial de agencias de viaje
- Compra de agencia de viajes: operaciones de mediación
- Fact. De Prestaciones de agencias de viaje como mediadora
Si en la parte inferior del apunte está informado una operación de compensación agraria o adquisición intracomunitaria, el campo “Clave” estará desactivado.
Datos referentes al DUA y Detalle de la factura rectificativa
Puedes informar el número y la fecha de la factura original y los datos referentes al DUA (número de documento y proveedor).