SII: Cómo trabajar si utilizas el importador de datos
Aplica a: a3ASESOR | conasesor plus
Si, para importar la información que se va a enviar al SII, utilizas el importador de datos debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
- El importador debes utilizarlo únicamente para nuevas facturas.
- Para evitar duplicidades las modificaciones de facturas ya enviadas a la AEAT se tienen que hacer directamente en a3ASESOR|con (no volver a importar). Si se utiliza la opción “Sustituir los datos ya existentes en el mismo ejercicio y período, que procedan de otra importación realizada anteriormente” se perderá el control de los envíos realizados y el estado de la factura.
Teniendo en cuenta la nueva validación de datos, se adaptan los principales campos:
| Importador de datos en Excel | |
|
Número factura SII (ampliación del campo a 60 caracteres) |
SI |
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Descripción (ampliación del campo a 500 caracteres) |
SI |
| Fecha Registro SII |
SI Se toma de la fecha que se importa en a3ASESOR|con |
Otros datos adicionales:
| Importador de datos en Excel | |
| Número de la factura original | SI (se amplía a 60 caracteres) |
| Tipo factura SII (motivo rectificación) | NO (por defecto, indicamos RESTO) |
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Clave SII -ESPECIALES- (Régimen especial agencia de viajes) |
NO |
| Factura emitida por terceros | NO |
| Factura con varios destinatarios | NO |
| Cupones descuento | NO |
A tener en cuenta...
Los campos no adaptados en el importador de datos, para realizar el envío de información al SII, deberás cumplimentarlos directamente en a3ASESOR|con.
Por otro lado, además de los campos específicos del SII que se han adaptado:
- Se añade fecha de asiento.
- Se añade número de DUA.
- Se añade indicador de factura simplificada.
- Se podrá indicar que una factura negativa no es rectificativa.
Importante
Con las adaptaciones de la última versión se ha modificado la descripción que poníamos por defecto en las facturas que venían del importador, antes se informaba “Nuestra Fra” y ahora solo aparece “FRA Nº”.