SII: Cómo modificar una factura “Rechazada” por datos erróneos en el cliente o proveedor
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Cuando la AEAT rechaza una factura porque algún dato del cliente o proveedor no es correcto, ésta se mostrará en la aplicación con la observación “Factura rechazada”.
Para solucionarlo...
A continuación, te indicamos los pasos a seguir:
1.- Accede a la opción "Tablas/Clientes/Proveedores" del menú principal de la aplicación, selecciona el cliente o proveedor de la factura errónea y, a continuación, informa o modifica los datos.
2.- A continuación, accede a la factura que ha sido rechazada y, para que se actualicen los cambios efectuados en el cliente o proveedor y se modifique el estado, haz doble clic sobre la primera línia de la factura y pulsa el botón .
Automáticamente, se modificará el estado a "Pendiente de enviar" () para proceder a hacer el envío al SII.